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                            首頁 > 企業動態 > 行業資訊 > 正文
                            質 量 信 用 報 告
                            更新時間: 2017-05-21   發布人:管理員


                             

                             

                             

                                 

                             

                             

                            企業名稱:五常市金福泰農業股份有限公司

                             

                             

                            發報日期:20175 8

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                            本報告為貫徹落實國務院《質檢總局關于進一步加快質量誠信體系建設指導意見》的要求,推進質量誠信自律機制,加強質量誠信體系建設,牢固樹立“品質 誠信 務實 共贏"的經營理念,提高企業的質量誠信意識和質量法制意識,主動向社會、消費者公開產品質量狀況和質量承諾信息,使我單位大米產品跨入******************做準備,特編制此報告。

                            此報告每年發布一次,用于五常市金福泰農業股份有限公司對產品質量信息的出承諾,報告所有數據真實有效,各項資質均出自于國家權威機構認可,報告所涉及內容承擔法律責任,接受社會監督。

                            五常市金福泰農業股份有限公司是一家主要經營大米的糧食企業,在黑龍江省五常市杜家鎮半截河子村(金?,F代農業產業園)創立。目前企業已發展成為集基地建設、科技育種、有機種植、稻米加工、現代營銷、休閑旅游于一體的一、二、三產融合發展型企業。2016年被評為*********農業產業化重點龍頭企業、全國綠色食品示范企業,是五常市農業企業******新三板上市公司。

                            企業有員工237人,年加工稻谷能力30萬噸、倉儲能力6萬噸,占地面積12萬平方米,優質水稻種植基地15萬畝,總資產2.1億元。注冊品牌“金福喬府大院”品牌,于2013年獲得“黑龍江******產品”2015年獲得“黑龍江省******商標”,2013年獲得了“全國粳稻米產業大會金獎”等多項殊榮,目前營銷網絡已覆蓋全國80多個城市。

                            二、獲得省級評定品牌情況

                            五常市金福泰農業股份有限公司多年來,誠信經營、專注食品生產,公司主打品牌“金福喬府大院、喬府大院”五常大米,在2013年12月被黑龍江省質量技術監督局評為“黑龍江省******產品”、2014年6月被黑龍江省工商行政管理局評為“黑龍江省著名商標”。

                            三、企業生產效益情況

                            2012-2015年,“金福喬府大院”品牌五常大米的產量分別為:5.79萬噸、5.74萬噸、5.9 萬噸、7.07萬噸,預計2016年生產量8萬噸。2015年,企業實現的主營業務收入4.42億元,同比增長 21.10%。2012-2015年,企業上繳的稅金分別為:112.14萬元、71.06萬元、0.31萬元、40.84萬,預計2016年實現主營業務收入5億元及上繳稅金200萬元。

                            為保證產品質量,公司配置了符合國家檢驗標準的化驗室,并配有高端的精密儀器。所有的產品上市前,均經過有檢驗從業資質的專業人員檢驗,符合國家標準方可出廠,每一批次產品都按規定進行管理,便于質量問題追溯。高標準的質量要求,保證了品牌的競爭實力!

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                               

                            一、企業質量理念

                            二、內部質量管理

                            1、質量方針

                            2、質量目標

                            3、企業誠信管理

                            4、誠信行為規范

                            5、質量人員行為準則

                            6、質量誠信管理制度

                            7、質量法規

                            三、企業質量誠信

                            1、企業質量誠信管理

                            2、質量文化建設

                            3、質量文化建設規劃

                            4、質量道德規范

                            5、質量文化評估與創新

                            四、企業質量基礎

                            1、企業標準

                            2、誠信計量管理

                            五、產品質量責任

                            1、產品質量責任

                            2、產品召回制度

                            六、質量風險管理

                            1、質量安全風險管控

                            2、重大質量事故主動報告

                            3、風險的確認

                            4、危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟

                            5、風險控制措施

                            6、質量風險管理機構與職責

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                            一、企業質量理念

                            企業理念是我們企業嚴格按照國際和國家標準******推行質量管的原則和標準。“精益求精和出類拔萃"是我們所遵循和奉行要想達到“精益求精和出類拔萃"首先突出一個“高"字,即“高標準高質量",我們有高標準高質量的硬件系統,我們有高標準高質量的傳輸交換網絡,有高標準高質量的技術專家隊伍,有高標準高質量的生產服務流程,我們還要有高素質的員工隊伍。其次牢把一個“嚴"字,即必須“嚴要求嚴動作"。提高產品質提高服務質量,提高誠信質量,向質量要市場要效益,要客戶的度和忠誠度。同時還要落實一個“精"字,精品意識要貫穿我們工作的每一個。從生產到非生產,從種子水稻原料種植到優質產品服務,每個生產作環節都要做到精益求精,追求完美,***終還要體現一個“優"字,即“優良生產,優良品牌"。我們過狠抓質量文化建設,使員工的質量意識得到普遍提高,打造優五常市金福泰農業股份有限公司崇尚質量******的原則,依托管理,求精益求精,提供優質產品,奉獻誠摯服務?!鞍倌杲鸶?、健康人生"五常市金福泰農業股份有限公司企業愿景。

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                            二、內部質量管理

                            1、質量方針

                            質量方針和質量目標質量方針:

                            質量為本、全員參與,持續改造、顧客滿意。

                            2、質量目標:

                            顧滿意度95%以上;出廠產品合格率100%;

                                3、企業誠信管理

                              為規范公司的信用管理工作,提高本公司信用意識和信用管理水平,加強自律,營造誠信經營、公平競爭的市場環境,促進企業的健康發展,特制定本管理制度。

                            1.1 人力資源部負責建立企業內部誠信教育計劃,并進行相關培訓,培訓后考核并記錄;

                            1.2  公司各部門負責誠信管理制度的執行及落實,并記錄制度落實情況。

                            1.3  公司誠信內容

                            1.4 對本公司員工進行誠信的宣貫教育,全體員工有較高的信用意識和職業道德,相關職能部門能充分發揮信用風險管理機制的作用,有效監控經營活動的全過程,較好地規避信用風險;

                            1.5 重視企業信譽,無出租、出借、轉讓營業執照和企業資質證書的行為,不與明知資信不良的企業合作;

                            1.6 公司法定代表人和主要負責人的個人品德信用良好,能夠樹立以人為本的人性化經營理念;

                            1.7 采購部和銷售部在訂立原輔材料和產品銷售合同時,合同內容要符合法律法規的規定,做到平等互利;

                            1.8 公司重視產品、服務質量,力爭質量信用良好,在本公司生產銷售的產品,嚴格執行國家食品安全法,嚴格遵守國家標準、行業標準,有嚴格、規范的質量管理制度,有標準、實用的質量檢測手段,保證產品質量穩定,能夠達到質量標準,嚴禁不合格產品流入市場,讓消費者吃到本公司生產的放心產品;

                            1.9 進一步完善產品售后服務措施,建立產品召回制度和應急預案。發現問題及時解決及時兌現對消費者的承諾,維護消費者合法權益;

                            1.10 嚴格執行國家規定的勞動用工制度和勞動合同規范,按時交納社會保險和必要的商業保險,無拖欠員工薪資記錄,保障員工在工作期間的人身安全,不雇傭未成年人從事勞務,確保無重大安全責任事故發生;

                            1.11 公司所售產品無侵權,無假冒、偽劣商品,做到計量準確,符合國家質量技術監督部門關于計量器具的規范要求;

                            1.12 嚴格建立財務會計統計臺帳,做到填報真實計算準確,不弄虛作假。積極配合稅務部門依法核納并及時按月繳納稅款,無偷、騙、逃、抗、欠稅等違法違規行為;

                            1.13 人力資源部部負責建立企業內部誠信教育計劃,每年至少對公司員工開展一次誠信教育培訓,教育員工學習誠信經營應當遵守的具體要求,使員工能夠認知“誠信經營”應遵守的規則,培養員工誠信意識,培訓后進行相關考核并做好培訓記錄;

                            1.14 企業誠信教育培訓內容和范圍包括為:

                            企業誠信教育培訓范圍為公司內外部經營管理活動所涉及的對象;

                             企業誠信教育培訓內容為:

                            a) 企業產品設計、生產、采購、銷售、服務等所有產品領域;

                            b) 內部員工環境與職業安全健康;

                            c) 社會環境與社會責任。

                            1.15 5.3公司及各部門做好誠信制度的制定和落實,部門負責人不定期召開分析會,結合實際工作中遇到的各種問題進行討論,并做好相關記錄。

                             

                            4、誠信行為規范

                            ******條 為提升員工崗位文明素養,制定本規范。

                            第二條 本規范適用于公司全體員工。

                            第二章 細則

                            第三條 領導崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、牢記責任,率先垂范,份內事勇擔責,份外事多協調。

                            4、堅持做到糾紛不過夜、矛盾不上交。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、管理精細******,按制度管理,按程序辦事,不搞特權。

                            6、嚴守廉潔從業五項承諾。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、大事講原則,小事講風格,不打小報告,不搞小圈子。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第四條 一般管理崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、熟記規章制度,熟悉管理流程。

                            4、微笑服務,文明用語,首問負責。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、管理基礎扎實,按制度管理,按程序辦事,不越權表態,不隱瞞失誤。

                            6、遵紀守法,不以職謀私,不損公肥私,不索拿卡要。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第五條 專業技術崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業、信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、熟練運用專業技能,努力掌握新技術,力求解決專業難題。

                            4、積極開展學術交流,同事之間不設技術關卡,信息共享。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、 貫標工作日?;?、日常工作標準化

                            6、遵紀守法,不以職謀私,不損公肥私,不索拿卡要。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第六條  一般生產操作崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、熟練掌握崗位操作技能,為下道工序提供合格產品。

                            4、強化安全意識、掌握安全技能,切實做到“三不傷害”。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、服從指揮,嚴守規程,按計劃完成崗位任務。

                            6、遵紀守法,不以職謀私,不損公肥私,不索拿卡要。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第七條 維修崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                             1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、服從調度指揮,執行點檢定修制度,減少設備故障時間。

                            4、作業準備充分,搶修故障迅速,現場處置規范,保證檢修質量。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、熟記設備性能參數,嚴守檢修規程和安全規則。

                            6、遵紀守法,不以職謀私,不損公肥私,不索拿卡要。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第八條 營銷崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、經常走訪用戶,推進技術營銷,熟知產品特點,為用戶提供個性化服務。

                            4、堅持誠信營銷,認真履行服務承諾,不因市場變化而降低服務質量。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、及時準確反饋市場信息,做好用戶管理,公平對待用戶。

                            6、不接受用戶以任何形式贈送的禮品、禮金和有價證券,不參加可能損害公司利益的請吃、請玩或其它娛樂活動。

                            (四)坦誠待人,正派守信。

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第九條 采購崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、嚴格執行計劃采購,按標準組織質量驗收,及時滿足生產技改的個性化需求。

                            4、認真履行服務承諾,不隨意改變貨款支付順序,不無故拖欠貨款。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、做好供應商管理,經常走訪內部用戶,合理制定采購計劃,慎重選擇供應商,確保采購成本效益******化。

                            6、不接受供應商以任何方式贈送的禮品、禮金和有價證券,不參加可能損害公司利益的請吃、請玩或其它娛樂活動。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第十條 財會崗位誠信行為規范

                            (一)忠誠企業,信念堅定

                            1、恪守“恒信如金 厚德載物”的核心價值觀。

                            2、忠實履責,不泄露公司需要保密的任何信息,勇于制止、及時舉報可能損害公司利益和形象的行為。

                            (二)真誠服務,信譽******

                            3、業務辦結及時、核算準確、手續齊備。

                            4、財會信息合法、真實、準確、及時。

                            (三)誠實工作,信守法規

                            5、熟記財經法規和公司財會管理制度,熟悉生產工藝和管理流程,不作假帳。

                            6、遵紀守法,不以職謀私,不損公肥私,不索拿卡要。

                            (四)坦誠待人,正派守信

                            7、作風正派,不亂發議論,不信謠傳謠。

                            8、心態平和,榮譽不爭,困難不躲,責任不推。

                            第三章 實施與監督

                            第十三條 各部門利用晨會時間總結部門誠信行為。

                            第十四條 各部門將員工執行本規范的情況納入日常表現的重要內容,考核結果作為員工獎懲的重要依據。

                            第十五條  員工有違反本規范的行為,視其情節輕重處罰。違反紀律和法律的,依據有關法律法規另行處理?!  ?/span>

                            5、質量人員行為準則

                            1. 努力學習專業知識,提高質量管控水平,提高工作效率,同時熟悉國家相關的法律、法規、提高法制意識。

                            2. 自覺遵守公司相關保密規定,不得泄漏客戶和公司的機密。

                            3. 要勤于溝通,善于溝通,平等待人。

                            4. 工作中做到熱情、誠懇、謙虛、謹慎,認真傾聽各方面的要求、意見和建議。并及時向相關方反饋。

                            5. 嚴格按檢驗程序進行檢測,按照檢驗標準進行判定驗收,不得有違背操作程序和標準的行為。

                            6. 檢驗工作必須在規定時間內完成檢驗,不得以任何理由拖延。避免錯檢,漏檢,不撿等現象發生,不能勝任工作崗位者作調離崗位處理。

                            7. 對檢驗數據、結果及時進行記錄和處理。檢測數據要做到數據真實、準確、有效,不得弄虛作假。發現超出自己處理權限范圍的品質問題及時向上級領導匯報,不得漏報、遲報、虛報。

                            8. 不得以任何理由刁難被檢驗產品所有者。對于產品判定要做到公平、公正、公開,不得以個人恩怨、情緒來判定產品合格與否。

                            9. 遵紀守法、秉公辦事,廉潔自律,自覺抵制一切影響公正判定的行為。嚴禁以權謀私,貪圖非法利益。(比如,參與供應商的經濟活動、向供應商推銷材料和在被檢測企業內兼職。收受非法的經濟利益。)

                            10. 服從上級領導的工作安排,完成上級交代的任務。

                             

                             

                              6、質量誠信管理

                            為了強化企業質量誠信意識,加強企業質量誠信教育,落實質量誠信教育培訓制度,提高整體質量誠信素質,特制定本制度。

                            適用范圍:本制度適用于公司所有各部門及車間。

                            職責

                            3.1人力資源部負責建立企業內部質量誠信教育計劃,并進行相關培訓,培訓后考核并記錄;

                            3.2 公司各部門負責質量誠信管理制度的執行及落實,并記錄制度落實情況。

                            管理規定

                            4.1人力資源部根據公司情況并結合公司的培訓管理規定,認真貫徹執行質量誠信的精神,在全公司范圍內進行推廣和宣傳;

                            4.2凡在崗的專職檢驗人員和計量人員,必須經過上崗培訓,由部門經理和人力資源部負責培訓和考試,經考試和考核合格者方可上崗,人力資源部對相關資料備案;計量人員或檢驗關鍵崗位人員必要時也可進行外部培訓,取得相應資格證,確保持證上崗;

                            4.3各部門負責人根據公司要求,編制教育培訓計劃和內容,認真組織下屬的教育培訓;

                            4.4個部門負責人認真組織好本部門人員的誠信宣傳教育工作,并收集其員工誠信教育信息,并及時反饋情況,使其進一步改善和提高;

                            4.5教育方式:可以通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。

                             

                             7、質量法規

                              1)公司要認真貫徹落實國家頒布的《食品安全法》、《產品質量法》等與產品質量相關的法規政策,做到守法經營。

                              2)公司要認真執行國家標準、綠色食品標準、有機食品標準,嚴格按標準生產和檢驗。

                              3)質量管理部要依據國家家標準、綠色食品標準、有機食品標

                            準制定企業產品內控標準和產品檢驗操作規程,做到不合格的原輔料

                            不投料,不合格中間品不轉入下道工序,不合格產品不出廠。

                             4)食品生產所用原輔料必須符合食品衛生標準。

                             5)質量管理部負責原輔料、中間品、成品質量審核放行工作,依據《食品安全法》對涉及食品生產全過程的質量活動進行監控,保證產品質量。

                             6)建立《產品質量和衛生檢查考核制度》,生產檢驗員依據制度對生產過程進行監督,對違規人員進行處罰。

                             7)建立產品質量檔案制度,質量管理部負責產品質量檔案審只。

                             8)抓好質量信息反饋工作。做好客戶申投訴處理工作,發現問題及時解決。

                             9)建立質量事故報告制度。質量管理部負責產品質量事故的調查處理工作,當生產中發生質量事故,應立即會同有關部門查明原因,采取補救措施。

                             

                             

                             

                            三、企業質量誠信

                             1、企業質量誠信管理

                                公司為了確保產品質量的可追溯性,我們建立了自己的科研基子繁育著手,由水稻專家進行把關,選育優良、純正的水稻農戶簽訂種植、收購合同,并由技術人員按技術手冊上規定導農戶進行田間管理,嚴把產品源頭關。

                            我們嚴格按照與農戶簽定的合同進行水稻收購。在收購時我們、人員派往收購網點現場進行檢測、化驗,嚴格把原糧收購質量、們收購回來的原糧按品種分別登記注冊按戶分開,按時采用日干技術烘干和標準倉入倉保管。

                                公司設立了加工間、包裝車間、成品庫、副產品庫等獨立、封閉生產環節和生產流程,每小時進行在線檢驗一次,建立嚴格的出入,出廠檢驗制度,確保銷售出的每一袋產品都合格并有可追溯性。在市場銷售活動中我們的每一批米都跟隨檢驗報告同行,有專門售后服務隊伍,對銷售各地區的大米我們組織人員定期進行跟蹤檢驗,對有質量問題及超過保質期的產品我們按招回制度召回。

                                2、質量文化建設

                                1)、公司定期向組織所有成員傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性;公司定期明文公布與公司業務相關的法律、法規。此外,公司承諾在目前和將來任何時候對提供的產品承擔社會責任,維護公共利益,遵循倫理道德和社會習慣;

                            2)、制定質量方針和質量目標;公司的質量方針和質量目標是公

                            司的經營總方針和目標中重要的一部分。它們的制定代表了公司質量活動的******要求,反映公司對相關方作出的顧客滿意、遵守法律法規和持續改進的承諾。公司質量方針和質量目標由公司總經理(組織***高管理者)批準,作為公司質量活動的總方向將被有效和嚴格地實施和實現;

                            3)、定期進行管理評審;公司總經理負責主持和開展管理評審活動,管理評審活動原則上每年不少于一次,時間間隔不超過12個月,特殊情況下可隨時召開。公司通過管理評審對體系運行(包括產品實現過程和支持過程)進行評價,以確保他們的有效性和效率,并推動體系運行的持續改進;

                            4)、確保提供必要的資源,公司保證為體系正常運行提供充分、適當的資源。包括接受過培訓的具備相應能力的各級人員、適宜的組織結構、設備、場所、信息、技術、資金等一切有必要的資源;     

                            5)、企業中高級參與質量管理人員每員每年進行2次質量安全培訓教育,主要由政府行政主管部門進行授課?;鶎訂T工,每季度進行一次內部質量安全培訓。樹立“品質、誠信、務實、共贏”的經營理念。

                             

                             

                             

                             

                            3、質量文化建設規劃

                            1. 目的

                            農業企業是國家發展和穩定的基礎,其生存與發展關聯著人民群眾的日常生活和國家安全,它的質量安全與效益對建設和諧社會有著舉足輕重的作用。中國大米************的打造,質量是重要保證,質量文化是質量管理的軟實力。重視以人為本的質量管理隊伍建設,增強質量意識,更新質量觀念,優化組織結構,健全企業內部質量監督機制,全力提高質量管理的科技含量,特制定本規劃。

                            2. 指導思想

                            質量文化是一個企業在長期的質量管理過程和企業的經營過程中形成的具有自我特色的質量管理理念、規范、行為準則的總和。

                            質量文化從戰略層上來講,要以質量理念為核心。對內,統一企業所有員工的價值觀,建立統一的質量行為標準,培養員工的質量意識,并使其質量意識和企業質量理念相統一。在企業內部形成向心力、凝聚力。自覺履行質量義務。從管理層上來講,高層管理者的質量價值觀將直接影響企業的質量理念、質量目標和員工的質量意識與質量行為。

                            經過多年的沉淀,公司形成具有特色的企業質量文化,創造了“自強、包容、創新、奉獻”的企業精神,“傳承稻米文化、鑄造喬府品牌”的企業宗旨,“品質、誠信、務實、共贏”的經營理念,“以客為尊、卓越服務”的服務理念,“恒信如金、厚德載物”的價值觀,企業主動承擔社會責任,傳播正能量。

                            3 工作目標

                            建立起與精細管理相適宜的質量文化,具體內容:

                            1.16 3.1全體員工認同并掌握質量文化建設理念,并在生產經營和日常工作中得到體現和落實。

                            1.17 3.2建立質量文化建設示范點,帶動全體員工的質量意識明顯、普遍的提高,人為的質量問題和事故大幅降低。

                            1.18 3.3形成濃厚的質量文化氛圍,辦公、生產現場實現6S管理標準化。

                            1.19 3.4樹立以質量促發展,以質量增效益的良好形象。

                            4.主要原則

                            圍繞以上指導思想和目標,公司質量文化建設要找準切入點,把握著力點,在開展創建活動過程中需遵循五項原則:

                            1)堅持以人為本的原則。質量文化建設要正確把握人的本***特征,遵循質量管理的基本規律,推行人情化、人***化理念,做到尊重職工、理解職工、關心職工、愛護職工,******限度調動職工參與質量文化建設、履行質量職責、排查質量隱患、維護質量大局的積極***和創造***,形******人講質量、全員保質量的良***局面。

                            2)堅持教育培訓與制度管理想結合的原則。質量文化建設由人力資源部在企業文化基礎上發起。倡導質量文化理念,就是要培訓及制度雙管齊下,堅決克服以罰代管、以罰代教等簡單粗放的工作模式,形成依法科學管理、以德感化教育的良好機制。

                            3)堅持與時俱進的原則。隨著企業生產實際的不斷發展和變化,質量文化建設的指導思想、總體目標也要隨之不斷更新和充實,要在繼承優良傳統、借鑒先進經驗的基礎上,逐步總結和提煉富有本公司特色的質量文化建設工作理念,不斷創新安全文化建設的工作方法,實現共性與個性、形式與內容的協調統一、完美結合。

                             

                            5、組織保障

                               高層管理人員將親自參與質量文化小組,并成立質量安全領導小組,推進質量文化進程。

                            質量安全管理領導小組組織構架

                            組長:喬文志

                            副組長:溫偉、何忠滿、王秋穎、劉軍

                            成員:李志禹、王維欣、呂明、王靜

                            1)質量安全管理領導小組下設辦公室,負責日常工作開展,辦公室設在生產運營中心,方便出現問題便于溝通。

                            主任:何忠滿

                            成員:李志禹、王維新

                            2)質量安全管理領導小組職能:

                            ? 每季度召開質量安全會議;

                            ? 本季度質量指標總結;

                            ? 質量安全的改善總結,培訓課程、教育程度;

                            ? 質量風險管理及控制和預防措施;

                            ? 質量追溯管理,審查;

                            3)質量安全管理領導小組職責:

                            1)組長負責企業質量安全管理,企業風險管理和風險評價及質量追溯的領導工作,組織制定質量安全管理指導書,明確質量安全管理的目的和范圍。

                            2)副組長協助質量安全,企業風險管理和風險評價及質量追溯的管理工作,成立質量安全管理小組,進行安全評價,確定質量安全等級。

                            3)質量安全管理成員必須對各公司各部門、各崗位人員進行質量安全,企業風險管理和風險評價及質量追溯的管理的教育和培訓,并進行定期的安全督查,主持處理生產過程中出現的質量安全問題。

                            4)公司各級管理人員應積極參與配合質量安全管理,企業風險管理和風險評價及質量追溯的工作,提供相關資料。

                             

                             

                            6. 層次結構及構建內容

                            企業的質量文化分為四個層次:物質層面、行為層面、制度層面、道德層面。其中,理念層面是質量文化***深層次的結構,是質量文化的核心內容,它決定了質量文化的其他三個層面。物質層面具有易察覺性,是屬于質量文化的***底層。

                            1構建質量文化理念體系,提高員工質量文化素質

                            質量文化理念是人們關于質量安全以及質量管理的思想、認識、觀念、意識,是企業質量文化的核心和靈魂,是建設企業質量文化的基礎。故要提高員工質量文化素質,須采取措施如下:

                            1)要提煉好企業質量文化理念。要結合實際崗位狀況以及企業的文化傳統,提煉出富有特色、內涵深刻、易于記憶、便于理解的,為員工所認同的質量文化理念并形成體系;

                            2)要宣貫好質量文化理念。開展多種形式的質量文化活動,通過企業板報、電視、刊物、網絡等多種傳媒以及舉辦培訓班、研討會等多種方法,將企業安全文化理念貫輸并根植于全體員工;

                            3)要固化好質量文化理念。要將質量文化理念讓職工處處能看見,時時有提醒,外化于形,固化于心,寓于各項工作之中,成為企業職工的自覺行動。

                            2構建質量文化制度體系,把質量文化融入企業管理全過程

                            質量制度文化是企業質量生產的運作保障機制重要組成部分,是企業質量理念文化的物化體現。它是企業為了安全生產及其經營活動,長期執行較為完善的保障人和物安全而形成的各種安全規章制度、操作規程、防范措施、質量教育培訓制度、質量管理責任制,也包括質量有關的法律、法規、條例、技術標準等。

                            3構建質量文化行為規范

                            質量行為文化指在安全觀念文化指導下,人們在生產過程中的質量行為準則、思維方式、行為模式的表現。

                            質量行為體系建設包括決策層、管理層和執行層的質量行為建設:

                            1)企業決策層要制定質量行為規范和準則,形成強有力的質量文化的約束機制。

                            2)管理層要按照決策層制定的質量行為規范和準則,進行管理和監督,形成了管理層的質量文化;

                            3)操作層自覺遵章守紀,自律質量的行為和規范,形成班組員工的安全文化。

                            4)要從實際出發,從提高教育效果人手,不斷探索喜聞樂見的質量教育新模式,使質量教育工作落實到全員。

                            5)通過決策層和管理層的行為教育,引導全體員工樹立“質量問題人人有責”的思想。

                            6)不斷提高他們在生產過程中的質量文化素質和技術素質,增強對隱患的判斷技能和分析能力。

                            7. 質量文化定位

                            企業文化是一個系統,是一個有機的整體,質量文化在企業文化中占主導地位。一個企業質量文化的形成和成熟***直接地體現著一個企業的價值觀。金福泰核心價值觀是“恒信如金、厚德載物”,質量方針是“質量為本、全員參與、持續改進、顧客滿意”。企業價值觀作為企業員工所擁有的共同信念和判斷是非的標準以及調節行為及企業內外關系的規范,是企業文化的精髓和******表現形式,對企業的生存和發展至關重要,將企業質量文化則是一種以企業全體員工追求高質量的工作和高質量的產品或高質量的服務為核心的企業文化。

                            6.質量文化建設載體

                            企業質量文化是企業文化的一種。企業文化建設內容主要包括物質層、行為層、制度層和道德層等四個層次。

                            物質層:車間/辦公室6S管理、口罩、手套、標識、服裝等都是質量文化物質層的重要組成。

                            制度層:規范質量管理,形成質量機制。目前已有的質量相關制度有《產品質量責任制度》、《不合格品管理制度》、《產品質量事故管理制度》、《質量追溯管理制度》等。

                            行為層:規范員工的行為。如不在廠區吸煙,發現質量隱患隨時報告。

                            道德層:將企業文化與質量方針結合起來,運用質量方針指導工作。在年度評優中,評選在質量方面作出突出貢獻的班組及個人。質量文化的推薦情況,將從這四個方面進行考核。

                            層次

                            評價指標

                            滿分

                            要求

                            道德

                            質量戰略

                            15

                            質量戰略明確;戰略目標細化到基層;質量戰略與整體戰略相融合;高層管理者重視質量工作。

                            用戶滿意

                            15

                            產品及時交付率和合同履行率達到100%;沒有顧客投訴和未解決的質量問題;有完善的服務機構和程序;實施顧客關系管理。

                            質量法律法規

                            10

                            沒有違反相關的各種法律、條例、規章和管理規定;沒有違反集團公司的質量工作制度。

                            制度層

                            質量組織機構

                            5

                            有健全的組織機構;權責明確。

                            質量管理體系

                            5

                            質量管理體系有效;沒有不符合項。

                            標準化管理

                            10

                            標準化管理規范;嚴格按標準組織生產,按標準要求配備人員、設備和檢測儀器。

                            計量檢測

                            10

                            具有規范的計量檢測管理制度并貫徹執行;計量檢測人員配備充足。

                            質量信息與知識管理

                            10

                            收集完整的質量信息,詳細分析并作為質量改進的依據;有規范的知識管理制度和激勵措施保證知識有效積累和共享。

                            質量評價、考核與激勵

                            5

                            制定各崗位工作質量的評價辦法,考核和激勵力度很大。

                            質量問題處理流程

                            5

                            制定了合理的質量問題處理流程;通過簡明的方式傳達;質量問題處理順暢,周期短。

                            供應商質量管理

                            10

                            評價供應商的質量績效;制定驗收的抽樣辦法和檢驗標準;定期進行驗收檢驗的測量系統分析。

                            行為層

                            質量改進

                            10

                            根據戰略規劃和顧客要求確定質量改進重點;職責落實、制度完善,并進行跟蹤管理;對改進成果進行科學評價和獎勵;全員參與質量改進;利用多種形式開展質量改進活動。

                            質量控制

                            10

                            質量控制覆蓋設計和生產;控制要素合理,方法適當并持續有效。

                            設計過程的質量

                            10

                            采用先進的設計理念,實施面向工藝、制造的設計;設計過程管理規范。

                            生產過程的質量

                            10

                            生產設備、環境和工人技術水平達到或超過工作要求;工藝要求合理;作業指導書具有較強的可操作性;不存在超差使用情況。

                            質量工程技術的應用

                            10

                            ******程度地采用質量與可靠性技術,大量使用防錯等預防性措施。

                            團隊協作

                            10

                            強調部門內部以及跨部門的協調,經常組成團隊進行工作;建立了團隊協作的制度,團隊工作發揮了重要作用。

                            物質層

                            人力資源

                            10

                            將對質量的認識納入到人才選拔、培養中;針對全員開展質量培訓。

                            工作環境

                            10

                            “6S”管理實施良好;不斷改善工作環境;對工作場所可能發生的緊急狀態和危險情況做好應急準備。

                            質量文化載體

                            10

                            充分利用各種載體進行質量文化建設;組織學習,大力宣傳;明確目標、措施和職責;制定和正式頒布質量文化建設計劃。

                             

                            7.管理手段與方法

                            在質量文化營造過程中,公司在制度層面,嚴格遵守《中華人民國和國產品質量法》、《中華人民國和國食品安全法》等法規,此外,還制定了《產品質量事故管理制度》,用制度管理質量,營造良好質量文化氛圍。

                            8.質量習慣與作風

                            “不合格不出廠,不合格不進廠”不僅僅是公司對成品及原料的要求,更是公司對所有工作的要求。上一環節的工作不合格,絕不進入下一環節。金福泰人的工作態度“認真、快、堅守承諾”中的認真,就是公司對質量的要求。

                             

                            9.實施步驟

                            質量文化的打造,不是一蹉而就的,需要長期的積累與沉淀。質量文化是企業文化的重要組成部分,質量文化將隨著企業文化的升級而升級。在本規劃中,將利用五年時間,分為三個步驟,在質量為本、全員參與、持續改進、顧客滿意”的質量方針的基礎上,打造具有企業特點的質量文化。

                            1.20 ******階段  增強意識階段

                            1.21  

                            1.22 質量文化塑造,******進行的是質量意識的營造,公司將利用2015-2016年的時間,通過宣導培訓、制度化管理,增強全體員工的服務意識。員工的群體質量意識和質量觀念是形成整個企業質量文化的基礎,增強質量意識就是要在企業中以特定的企業精神感召、教育員工,激發員工的質量意識、大局意識.堅定努力丁作、拼搏進取的信心,逐步形成強大的向心力。增強質量意識,更新質量觀念,******提高企業員工的質量意識。加強全員質量意識教育和質量管理知識教育,實施不同層次的質量知識普及教育:對于重點崗位的質量管理人員,必須經過培訓,持證上崗,提高勞動者素質。增強質量意識階段工作安排:

                            序號

                            維度

                            內容

                            具體說明

                            1

                            氛圍營造

                             

                            廠區工人工服統一及用品發放

                            冬夏工服各兩套

                            2

                             

                            晨會、班組會宣講

                            不斷為員工宣導質量方針,強調質量的重要性,幫助員工樹立全員參與質量文化建設的意識

                            3

                            弟子規學習與分析

                            通過弟子規學習,將企業文化與質量文化有機結合,確定質量文化在企業文化組成中的核心地位

                            4

                            車間、辦公室質量文化、質量制度張貼

                            讓員工時時可以看見制度文化,并用制度嚴格要求自己

                            5

                            制度保證

                            搭建質量制度體系

                            結合企業實際,搭建質量管理制度體系,擬編寫制度如下:

                            產品質量管理

                            產品質量責任制度

                            產品質量承諾

                            質量管理

                            不合格產品管理制度

                            產品質量事故管理制度

                            產品召回制度

                            質量安全風險管控制度

                            質量追溯管理制度

                             

                            6

                            專項活動

                            開展質量相關教育與培訓

                            1.采用逐級培訓形成,利用月會、周會、晨會、交接班會的形式,宣傳質量文化

                            2.培訓新員工質量文化,讓員工從入職之初就體會道企業對質量的重視

                            3.通過插秧節、稻花節、開鐮節等活動,向員工傳遞質量文化理念

                            7

                            多元化激勵

                            團隊獎勵與個人獎勵

                            年度評優時,設置專項團隊與個人獎勵,鼓勵在質量文化建設中有突出表現的團隊及個人。

                             

                             

                            1.23 9.2健全企業內部質量監督機制

                            質量管理是企業的生命,質量監督即包括對產品質量的監督,也包含對服務質量的監督。金福泰集團以來以來秉承“不合格不進廠,不合格不出廠”的產品監督理念,將在2017年細化實施。在服務質量監督方面,計劃在2016年成立專門的客戶服務部,專項負責企業服務質量。到2018年底,將在哈爾濱設立輻射全國的客戶服務中心,為全國供應商及終端客戶服務。

                            同時,為推薦質量小組成員定義為質量文化員工意見,建議熱線,員工對質量文化方面的優化措施都可以告知小組成員

                            1.24 9.3加大人才培養投入,培養高素質人才

                            ******的人才隊伍,是質量文化落地的保證。在質量文化塑造與實施過程中,走出去,學習其他企業先進的管理理念,請進來,讓專家教授為金福泰員工講解授課,是質量知識積累的有效手段。未來5年,計劃通過內部培訓及外聘學習想結合的方式,使儲備專業質量人員占員工總人數的10%,確保質量方針指導日常工作生產。

                            10. 主要內容及措施

                            質量文化是企業文化的重要組成部分,通過全員理念宣貫、建立質量文化示范點、以點帶面******推進三個階段實施質量文化建設。

                            1.25 10.1理念宣貫階段:2016-2017

                            利用兩年的時間,通過周會、月會、早會學習、培訓等形式,在員工中普及現代質量管理知識,樹立零缺陷意識;掌握質量問題的預防和整改技能;掌握提高質量和執行力的方法途徑;在學習的同時認真展開討論,正確認識質量在企業管理中的根本作用和質量文化的無形力量。

                            1.26 10.2創建示范階段:2018

                            通過評選質量信得過班組,建立質量文化示范點,運用PDCA循環模式促進質量文化的創建過程。

                            一是建立完整的工作制度,明確操作要求;

                            二是完善以崗位責任制為核心,標準化操作為基準的制度體系,******落實嚴格管理、精細管理和科學管理;

                            三是完善QC小組的建立,著手解決生產過程中影響質量的各項問題;

                            四是推進6S管理,通過這種管理模式提高員工的執行力,***終形成全員的質量文化理念,達到以質量文化建設促進精細管理的目標。

                            1.27 10.3全面推進階段2019

                            認真總結質量文化示范點的經驗做法,進行全面推廣,深入推進質量文化建設。各部門根據本部門情況,圍繞公司質量文化的內涵,將本部門的質量文化具體化,使質量文化多元化發展,成為企業文化的主要切入點和著力點,推動管理工作由制度管理向文化管理的提升,使質量文化成為企業文化的重要支撐和保證。

                            1.28 10.4評估與改進階段2020

                            針對質量文化在公司的運行情況,階段性進行測量推進程度,對質量文化的落實進行評估,針對存在的不足進行改進,使質量文化更好的落地實施。

                            1.29  

                            質量文化的在全公司落實,離不開各個部門的共同努力,中國大米************的實現,同樣需要質量文化作保障,在2016-2020年,全體金福泰人將以上述規劃為行動方向,打造有企業特色的質量文化。

                             

                             

                             

                            4、質量道德規范

                            1. 1. 目的

                            為提升員工對質量文化的認識,做到遵循相關制度進行工作,規范相關業務流程,特制定本規范。

                            2. 2. 適用范圍

                            本制度適用公司所有人員。

                            3. 3. 質量道德概念

                            質量道德是市場經濟條件下,生產部門、服務部門在具體經濟行為或行政行為過程中,所實際形成的與產品質址、服務質址和工作質量等相關的道德要求。針對公司現狀,質量道德是對公司相關人員進行的質量的行為約束。

                            4. 4. 質量道德要求

                            1. 強化質量道德建設是企業質量管理活動的基礎要求,需要廣泛發動職工,做好質量宣傳教育,提高質量認識,形成質量共識。

                            2. 領導以身作則。質量文化是企業各級領導不斷的規劃設計、實際應用、并在總結基礎上不斷改進形成的一種文化。要塑造和維護企業的核心價值觀,各級領導者要率先垂范,以身作則,在每一項具體工作中都要體現企業的核心價值觀。

                            3. 樹質量榜樣,立質量典型,重質量引導。

                            5、質量文化評估與創新

                            一、目的

                            加速質量文化落地,確保質量文化建設按照質量文化規劃進行。

                            二、工具

                            依托質量文化建設的四個載體,從4個層次,20個關鍵點制作的質量文化評估體系量表(附件)。

                            三、測評參與對象要求

                            不同崗位、不同職級,入職時間在3個月以上員工。

                            四、周期

                            以年為周期,每年評估一次。

                            五、測評結果呈現

                            度質量文化建設總結報告,此報告需提報總裁辦公會審核。

                            六、質量文化的結構化特征

                            按照不同的表現形式,質量文化可以劃分為4個層次。一是質量文化的道德層,包括對質量的認識、質量價值觀和質量意識等等。道德層位于質量文化金字塔的頂層,既是質量文化的核心內容和******境界,也是質量文化建設的***終目標。二是質量文化的制度層,涉及標準化與規范體系、質量獎懲制度和法律體系3個方面。三是質量文化的行為層,是特定群體進行質量實踐的行為模式。四是質量文化的物質層,即質量文化在物質層面的體現和質量文化的物質載體, 包括產品/服務的質量水平以及與質量有關的設施、人員等。

                            七、質量文化評估與創新方法

                            (一)選取質量文化的評價指標

                            依據質量文化不同層次,結合企業的特點,系統地選擇質量文化的道德層、制度層、行為層和物質層的評價指標。企業質量文化的表現形式多而復雜,用單一指標很難反映質量文化的實際情況,因此必須設置多個指標充分反映質量文化的全貌。選擇評價指標要考慮指標的概念是否正確,涵義是否準確;指標體系的層次和結構是否合理;指標是否比較獨立和******。同時,指標應易于為公眾和企業員工所接受和理解,并且應盡量采用相對成熟和公認的指標。同時,應制定各指標的要求,此要求是進行質量文化評價的依據。

                            (二)確定企業質量文化評價指標的權重

                            對實際測量值準確性較高的評價指標,應比準確性較低的評價指標設置較高的權重。對于相關程度較高的評價指標要考慮其綜合影響及組合權重,防止正相關的評價指標的組合權重過大或負相關的評價指標的組合權重過小。此外,對于得到廣泛關注評價指標應考慮賦予較大的權重,而對于受到較少關注的評價指標和觀測變量賦予較小的權重。對反映企業質量文化的關鍵指標或核心指標應設置較大的權重,而對于反映企業質量文化的次要方面或側面則設置較小的權重。權重體現為評價指標所占分值的大小。

                             


                            (三)計算企業質量文化得分

                            按照各評價指標的要求和分值,對評價對象的質量文化進行打分。質量文化得分為各項評價指標得分之和,相應地,可獲得質量文化各層次的得分。

                            質量文化得分=道德分分數+制度層分數+行為層分數+物質層分數

                            (四)企業質量文化評估、改進與創新

                            質量文化的構建差異,體現在期望值與實際值的差距,從數值角度,體現如下:

                            質量文化改進=期望值-實際值

                            期望值與實際值的差異越大,說明問題越大,需要改進的內容越多,可創新內容越多。在4層層次存在的問題,改進、創新方法如下:

                            1.道德層

                            道德層是各企業在長期的質量管理實踐中形成的經營理念、質量方針、質量價值觀、質量道德觀與質量發展觀等。道德層的指標主要用于評價企業質量戰略的制定、對顧客承諾的履行程度以及是否遵守法律、法規等。

                            道德層存在差異時,企業需要從質量戰略開始診斷,判定質量戰略是否與企業戰略相匹配,能夠支持企業戰略的發展。如質量戰略制約企業戰略的實現,則需要重新調整質量戰略方向及對應規劃。對顧客的履約程度需企業建立監控機制,跟蹤客服服務情況。

                            2.制度層

                            制度層是行為層與道德層之間的過渡,既是道德層的支撐層,也是行為層的引導層。制度層的指標用于評價企業不同的職能是否制定了完備的質量工作制度,主要涉及標準化體系(包括質量體系)、質量工作制度(包括質量組織)以及質量評價、考核、激勵等三方面的內容。

                            制度層的偏差,需要企業成立專門委員會,跟進企業的發展動態,時時更新企業制度。更新的制度經小范圍試點后,推廣至全公司。

                            3.行為層

                            行為層主要體現為員工使用物質層的要素進行生產、服務等活動的行為模式。行為模式是企業促使質量理念付諸實施的手段,以保證企業的產品(服務)獲得高質量,滿足顧客需要。行為層誤差可通過嚴肅制度、流程及設置有效的激勵手段來實現。

                            4.物質層

                            物質層有兩方面的含義,一是質量文化的物化部分,即質量文化建設對改進和提高產品實物質量的貢獻,這是質量文化建設的基本目的;二是開展質量文化建設的物質基礎,包括人力資源、文化載體和工作環境。物質層偏差***明顯,相對易于改進,物質層偏差可通過改善工作環境、豐富員工活動體現。

                            八.適用說明

                               本辦法僅使用于質量文化的評估與創新,如質量文化戰略升級,本辦法的有效性另行說明。

                             

                            附件:

                             

                            層次

                            評價指標

                            滿分

                            要求

                            道德層

                            質量戰略

                            15

                            質量戰略明確;戰略目標細化到基層;質量戰略與整體戰略相融合;高層管理者重視質量工作。

                            用戶滿意

                            15

                            產品及時交付率和合同履行率達到100%;沒有顧客投訴和未解決的質量問題;有完善的服務機構和程序;實施顧客關系管理。

                            質量法律法規

                            0

                            沒有違反相關的各種法律、條例、規章和管理規定;沒有違反集團公司的質量工作制度。

                            制度層

                            質量組織機構

                            5

                            有健全的組織機構;權責明確。

                            質量管理體系

                            5

                            質量管理體系有效;沒有不符合項。

                            標準化管理

                            10

                            標準化管理規范;嚴格按標準組織生產,按標準要求配備人員、設備和檢測儀器。

                            計量檢測

                            10

                            具有規范的計量檢測管理制度并貫徹執行;計量檢測人員配備充足。

                            質量信息與知識管理

                            10

                            收集完整的質量信息,詳細分析并作為質量改進的依據;有規范的知識管理制度和激勵措施保證知識有效積累和共享。

                            質量評價、考核與激勵

                            5

                            制定各崗位工作質量的評價辦法,考核和激勵力度很大。

                            質量問題處理流程

                            5

                            制定了合理的質量問題處理流程;通過簡明的方式傳達;質量問題處理順暢,周期短。

                            供應商質量管理

                            10

                            評價供應商的質量績效;制定驗收的抽樣辦法和檢驗標準;定期進行驗收檢驗的測量系統分析。

                            行為層

                            質量改進

                            10

                            根據戰略規劃和顧客要求確定質量改進重點;職責落實、制度完善,并進行跟蹤管理;對改進成果進行科學評價和獎勵;全員參與質量改進;利用多種形式開展質量改進活動。

                            質量控制

                            10

                            質量控制覆蓋設計和生產;控制要素合理,方法適當并持續有效。

                            設計過程的質量

                            10

                            采用先進的設計理念,實施面向工藝、制造的設計;設計過程管理規范。

                            生產過程的質量

                            10

                            生產設備、環境和工人技術水平達到或超過工作要求;工藝要求合理;作業指導書具有較強的可操作性;不存在超差使用情況。

                            質量工程技術的應用

                            10

                            ******程度地采用質量與可靠性技術,大量使用防錯等預防性措施。

                            團隊協作

                            10

                            強調部門內部以及跨部門的協調,經常組成團隊進行工作;建立了團隊協作的制度,團隊工作發揮了重要作用。

                            物質層

                            人力資源

                            10

                            將對質量的認識納入到人才選拔、培養中;針對全員開展質量培訓。

                            工作環境

                            10

                            “6S”管理實施良好;不斷改善工作環境;對工作場所可能發生的緊急狀態和危險情況做好應急準備。

                            質量文化載體

                            10

                            充分利用各種載體進行質量文化建設;組織學習,大力宣傳;明確目標、措施和職責;制定和正式頒布質量文化建設計劃。

                             

                             

                             

                             

                            四、企業質量基礎

                            1、企業標準

                            序號

                            制度名

                            編號

                            1

                            銷售費用簽呈審批流程

                            JFT-QFDY-LC-001

                            2

                            費用報銷管理制度

                            JFT-CW-ZD-003

                            3

                            薪酬管理制度

                            JFT-RZ-ZD-002

                            4

                            薪酬管理制度(銷售部分)

                            JFT-RZ-ZD-003

                            5

                            考勤管理制度

                            JFT-RZ-ZD-004

                            6

                            員工退休管理制度

                            JFT-RZ-ZD-005

                            7

                            檔案管理制

                            JFT-ZJB-ZD-004

                            8

                            印章管理制度

                            JFT-ZJB-ZD-005

                            9

                            包裝設計規范標準

                            GB 7718-2011 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則

                            10

                            信息披露管理制度

                            JFT-TRZ-ZD-001

                            11

                            辦公用品申領管理規定

                            JFT-XZ-GD-001

                            12

                            訂票管理規定

                            JFT-XZ-GD-003

                            13

                            辦公室6S管理制度

                            JFT-XZ-ZD-003

                            14

                            員工食堂管理制度

                            JFT-XZ-ZD-004

                            15

                            早會管理制度

                            JFT-XZ-ZD-005

                            16

                            集團會議管理制度

                            JFT-XZ-ZD-008

                            17

                            制度流程管理規定

                            JFT-YY-GD-001

                            18

                            質詢會管理制度

                            JFT-YY-ZD-001

                            19

                            差旅報銷管理制度

                            JFT-YY-ZD-002

                            20

                            倉儲物流管理制度

                            JFT-CCWL-ZD-001

                            21

                            采購標準

                             

                            22

                            采購部管理制度流程及標準

                             

                            23

                            質管部工作流程制度

                            JFT-ZG-GD-001

                            24

                            質量管理標準

                            GB 1350-2009 稻谷

                            GB 1354-2009 大米

                            GBT 19266-2008 地理標志產品 五常大米

                            GB 2715-2005 糧食衛生標準

                            GBT 5009.36-2003 糧食衛生標準的分析方法

                            GBT 5490-2010 糧油檢驗 一般規則

                            GB 5491-1985 糧食、油料檢驗 扦樣、分樣法

                            GBT 5492-2008 糧油檢驗 糧食、油料的色澤、氣味、口味鑒定

                            GBT 5493-2008 糧油檢驗 類型及互混檢驗

                            GBT 5494-2008 糧油檢驗 糧食、油料的雜質、不完善粒檢驗

                            GBT 5495-2008 糧油檢驗 稻谷出糙率檢驗

                            GBT 5496-1985 糧食、油料檢驗 黃粒米及裂紋粒檢驗法

                             GB5009 3-2016 糧食、油料檢驗水分測定法

                            GBT 5502-2008 糧油檢驗 米類加工精度檢驗

                            GBT 5503-2009 糧油檢驗 碎米檢驗法

                            GB 5749-2006 生活飲用水衛生標準

                            GBT 10220-2012 感官分析 方法學 總論

                            GBT 13868-2009 感官分析 建立感官分析實驗室的一般導則

                            GBT 15682-2008 糧油檢驗 稻谷、大米蒸煮食用品質感官評價方法

                            GBT 15683-2008 大米 直鏈淀粉含量的測定

                            GBT 17109-2008 糧食銷售包裝

                            GBT 17891-1999 優質稻谷

                            GBT 21719-2008 稻谷整精米率檢驗法

                            GB 3095-2012 環境空氣質量標準

                            GB 4404.1-2008 糧食作物種子 第1部分:禾谷類

                            GB-T19001-2008正式中文版

                            GB 7718-2011 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通則

                            ISO9001

                            25

                            種植標準

                            中國有機標準GBT 19630.1-2011 有機產品 第1部分:生產

                            綠色水稻種植技術標準2015(新) - 副本

                            生態鴨稻生產技術規程DB23/T1671.3-2015

                            歐盟有機水稻生產技術規程QB/JFT 0002 —2016

                            有機水稻生產技術規程QB/JFT 003 —2016

                            26

                            生產車間工作流程規定

                            JFT-SCB-GD-001

                            GB 1354-2009 大米

                            GBT 19266-2008 地理標志產品 五常大米

                            Q/WJFT 0006S-2016

                            Q/WJFT 0008S-2016

                            Q/WJFT 0009S-2016

                             

                            2、誠信計量管理

                              為維護促進誠信計量體系建設,保護消費者合法權益不受侵害。本超市自定一下誠信計量管理制度:

                            一、計量器具配備及管理

                            1、計量器具配備

                            超市經營配備的計量器具要符合國家計量法律法規的規定,禁止配備、使用國務院規定飛出的非法計量單位的計量器具;零售商品稱重、進貨計量驗收以及公平秤要配備有雙面顯示、數據打印功能電子計價秤,電子稱的配備率要達到100﹪。

                            2、公平秤設立

                            超市要在零售商品銷售區域的顯著位置設立公平秤,公平秤標志醒目,并明示公平秤使用方法和國家規定的零售商品稱重允許偏差;當消費者對零售商品城中有異議時,公平秤應有專人司稱 記錄,為消費者提供方便為解決計量糾紛提供技術保證,公平秤的乘涼范圍、 準確度等級及數量要與經營項目向適應,并符合《零售商品城中劑量監督管理辦法》規定。

                            3、計量器具檢定

                            超市要建立計量器管理檔案,將計量器具等級造冊,報當地質量技術監督部門備案,依法向質量技術監督部門申請檢定,在用器具按期檢定率、合格率均達到100﹪;未經檢定、經鑒定不合格或超周期未檢定的器具應停止使用、隔離存放并做出明顯的標示,即使進行維護、更新。

                            4、電子稱自效

                            超市定期對檢定周期內在用的電子稱進行自效,并做好自效記錄,保證在用電子稱示值合格率達到100;對示值不合格的電子稱要立即停止使用。

                            5、檢定標識

                            超市要加強計量器具鑒定證書的管理,保證鑒定證書與在用計量器具一一對應,計量器具事實標識管理,所有經檢定合格的計量器具要加貼檢定合格標識,檢定合格表示要注明器具狀態 檢定日期 有效期和鑒定單位(或檢定人員)等信息。

                            二、商品及商品管理

                            1、定量包裝商品

                            超市要加強對進貨計量檢驗,保證與供應商的貿易公平,保證進店銷售的定量包裝商品的凈含量標注和凈含量符合國家《定量包裝商品計量監督管理方法》規定,定量包裝商品計量抽查合格率要達到100﹪。

                            2、商品零售稱重

                            超市銷售商品實行現場稱重的,要使用符合規定計量器具,并向消費者明示計量單位操作過程和計量器具顯示數值,稱重前要去除其他包裝物(必要的內包裝除外);對可復現的計量結果,消費者有異議時,應當從新操作并顯示數值,商品結算量應當與計量顯示數值相符,商品稱重的偏差要符合《零售商品稱重計量監督管理辦法》規定,現場抽查復稱合格率達到100﹪。

                            3、商品分裝

                            超市分裝的商品,書定量包裝商品的,其凈含量標注和凈含量要符合國家《定量包裝商品計量監督管理方法》規定;非定量包裝的,要加貼電子稱打印的標簽,標簽包含商品名稱、價格、凈含量、生產日期、 包裝日期、保質期及商家字號等信息,商品的稱重偏差要符合國家《零售商品稱重計量監督管理辦法》規定。分裝商品計量抽查合格率達到100﹪。

                            4、商品質量

                            超市要嚴格商品進貨質量驗收,索票索證,驗明商品合格證明和相關標識。

                            三、 法定計量單位的管理

                            1、正確使用

                            超市的文件、統計報表、促銷活動廣告燈等,要采用國家法定計量單位,并正確書寫、印制國家法定的計量單位符號。

                            2、稱重結算

                            超市零售商品稱重時,計量器具要顯示國家法定計量單位,并以國家法定單位進行商品量結算。

                            3、明碼標價

                            超市商品標價要使用統一的標價牌(簽),明示商品價格,正確使用法定計量單位,如實的標注商品的凈含量,不模糊、虛假計量。

                            四、計量檢查

                            1、內部檢查

                            超市要加強日常經營活動中得計量管理,定期對在用計量器具、水分揮發量較大的定量包裝商品、預稱重零售食品以及相關計量記錄驚醒檢查和檢測,對現場發現的問題以及消費者的計量投訴,要及時分析原因,責任到人,制定糾正措施和預防措施。

                            2、外部檢查

                            超市要積極配合質量技術監督部門開展計量監督檢查和定量包裝商品計量監督抽查,對質量技術監督部門提出的整改要求,要認真落實。

                            五、產品質量責任

                            1、產品質量責任

                              依據本公司質量管理體系,質量管理實行擔保責任制,明確各級人員的質量管理擔保責任范圍,所有參見人員根據各自范圍認真履行各自職責,做到對產品質量負責,對公司負責,對個人負責;

                            1.29.1   產品質量承諾

                             為了保證我企業生產的食品質量合格、安全、無害,規范生產行為,我們鄭重承諾:

                              守法生產經營,自學接受政府和群眾的監督,承擔食品質量安全******責任。

                              嚴把原料進廠和生產使用關,認真執行原料進貨檢查驗收制度,不使用香精等食品添加劑、不使用非食品原料及一切劣質原輔料。

                              持續滿足保證食品合格的生產條件,不摻雜摻假,以假真、以次充好,不使用外地水稻或大米為原料生產加工冒充五常大米,要按標準組織生產,嚴格控制各生產環節。

                              加強企業管理,建立健全各項管理制度,建立并妥善保存、生產、銷售、檢驗等記錄,做到所生產、銷售的食品去向清楚,對問題食品主動召回。

                              加強食品標識、包裝物、容器和食品運輸過程的管理。企業生產經營的食品要嚴格按照標準規定使用合格的包裝物,并按照規定進行包裝和標

                            杜絕食品物流過程的二次污染。

                              嚴格實施出廠檢驗,產品要經檢驗合格并經監管人員審核登記后出廠。

                             如出現產品質量問題,嚴格按照國家三包規定執行;

                            1.29.2   質量責任

                              公司總經理質量責任:

                            1、負責組織及部門職權的確定、任命管理者代表;
                            2、確保質量管理體系運行所必需的資源配置的審批工作;
                            3、向公司轉達滿足顧客的法律法規要求的重要性;
                            4、負責質量手冊的批準;
                            5、負責特殊合同的批準工作;
                            6、負責管理評審報告的批準;  
                            7、負責批準培訓計劃;
                            8、負責審批質量計劃;
                            9、對本公司的產品質量負責;
                            10、負責領導人力資源部的管理工作;

                              生產副總(管理者代表):

                            1、負責公司儲運管理工作;
                            2、確保質量體系所需的過程得到建立、實施和保持;
                            3、向總經理報告質量體系業績和改進的需求;
                            4、與質量管理體系有關事宜的外部聯系;
                            5、選定審核組長及審核員,審批內部質量管理體系審核計劃;  
                            6、負責組織編寫質量手冊,負責審核質量手冊;
                            7、審批內部審核報告,審核管理評審報告;
                            8、負責全過程的檢驗管理工作;
                            9、負責不合格品的審批工作;
                            10、負責生產過程控制和能力的保證:
                            11、負責基礎設施的提供與管理:  
                            12、負責組織生產與管理,負責生產計劃的審批:  
                            13、負責生產環境的管理;
                            14、負責領導生產設備的購置維護管理工作;

                              銷售副總

                            1、負責領導銷售的管理工作;
                            2、負責計量設備的管理工作;
                            3、負責質量體系的管理工作;
                            4、負責產品的檢驗和試驗工作:
                            5、負責不合格的控制;
                            6、負責數據分析與改進的控制;
                            7、負責產品標識與追溯管理的監督檢查工作:
                            8、負責參與管理評審工作,檢查管理體系、糾正措施落實;
                            9、負責質量管理部文件與記錄的控制;

                              生產部經理

                            1、負責編制生產計劃;
                            2、負責生產車間的環境管理;
                            3、負責生產過程中的標識、包裝、搬運;
                            4、負責生產技術工作;
                            5、負責編制生產工藝及新產品的設計和開發;

                              客戶服務部經理

                            1、負責常規銷售合同的鑒定與審批;
                            2、負責與顧客有關過程的確定,確定顧客的需求和潛在的需要;
                            3、負責與顧客滿意程度的調查和測量;
                            4、負責售后服務;

                              采購部經理

                            1、負責采購計劃的制定并負責采購工作;
                            2、負責組織對供方的評價;
                            3、負責產品的搬運、貯存、保管、交付和原料庫及成品庫的管理;

                              人力資源部經理

                            1、負責制定年度培訓計劃:
                            2、負責實施培訓計劃;
                            3、負責本公司的人事管理及工作環境的管理;
                            4、負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識;
                            5、確保組織內部溝通

                              車間主任

                            1、負責生產車間的日常管理;
                            2、負責組織生產,對生產過程進行控制;
                            3、負責車間環境的管理工作;
                            4、負責生產過程中的產品標識工作;
                            5、設備負責維護;
                            6、對因生產組織管理不當而造成的質量事故負責;
                            7、負責組織生產任務的排產工作;

                             

                             

                             

                            2、產品召回制度

                              產品召回是指公司因產品質量缺陷主動從銷售網環節轉移或召回產品的行為。

                              因銷售政策調整等需要自己決定的產品回收(產品本身質量不存在缺陷和不可能傷害或危及用戶健康)或超過有效期產品的回收執行一般情況產品召回。

                              當經留樣觀察或通過其它方式證使用該食品品可能引起嚴重健康危害的或者使用該食品可能引起暫時的或者可逆的健康危害的執行緊急情況產品召回。

                            1.29.3   一般情況產品召回 

                            出現一般情況產品召回的情況時,由總經理授權質量管理負責人為召回負責人,全權負責一般情況下產品召回。質量管理負責人接到產品召回的通知后,迅速查閱產品銷售記錄,根據該品種該生產日期的銷售記錄制定《售出產品召回計劃》,包括品名、規格、生產日期、回收單位名稱、數量、地址、電話、聯系人、召回方式、召回時限、回收原因,通知銷售部門及有關人員立即執行。執行部門要定期向質量管理部負責人報告召回進展情況和異常情況,以便隨時進行調整。召回的產品銷售部應填寫產品召回記錄,內容包括召回產品名稱、生產日期、規格、數量、召回日期、召回原因、召回單位及地址、聯系人、召回人員。

                              召回的產品須立即放置庫房退貨區,掛上待驗標記,沒有書面批準的放行證不準再發放,召回產品處理可參照產品退貨管理規程執行。召回的不合格產品應按不合格品管理規程進行管理。

                              若是實際接收的召回產品品名、生產日期、規格和數量等與實際不符,或有其它的異常情況,倉庫必須通知質量管理部門和銷售部并與召回產品所在單位聯系,查明原因,方可進一步采取相應措施進行處理。

                              召回品必須嚴格管理,未經批準,任何人不得擅自動用或移動召回產品。

                              質量管理部門要將《產品召回記錄》確認,以保證召回所有已通知的產品。

                              召回的不合格產品應按不合格品進行管理,并按《不合格品管理規程》的規定執行,銷毀過程必須有食品監管部門的人員在現場監督。

                              產品召回的各個階段要由參與人員做好記錄,包括所采取的措施,日期時間等。整理后由質量管理部歸檔備查,并保存至有效期后一年。

                              產品召回的各個階段要由參與人員做好記錄,包括所采取的措施,日期時間等,整理后由質量管理部負責人或主管統一交質量管理部歸檔,并保存至有效期后一年。

                            1.29.4   緊急情況召回

                              由總經理擔任緊急召回負責人,負責產品緊急召回工作,相關部門須全力配合,共同完成緊急召回工作。

                              緊急召回決定作出后,總經理要立即組織成立領導小組,由總經理、質量負責人、銷售發貨部主管、生產管理部負責人以及相關人員組成,負責緊急召回全過程的領導決策和異常情況處理;由領導小組成立工作小組,負責實施產品緊急召回工作。

                              緊急召回決定下達后,24小時內工作小組須準備好如下資料:

                            1、該批產品品名、規格、生產日期、數量等。
                            2、該批產品銷售記錄。
                            3、緊急召回原因說明。
                            4、可能造成的食用后果,建議采取的補救措施或預防措施。
                            5、立即通過大眾媒體向社會發出通知、通告,在******時間內通知所有的有關單位停止使用該產品,以防止危害發生或將危害降低到***少。緊急召回決定發布后,銷售部須迅速通知用戶及有關部門,以***快的速度和途徑召回產品,不得延誤。
                            召回的產品銷售部應填寫《產品召回記錄》。內容包括召回產品名稱、生產日期、規格、數量、召回日期、召回原因、召回單位及地址、聯系人、召回人員。
                            召回產品的入庫時必須嚴格實行驗收且檢驗人員必須在現場進行驗收,核對召回產品品名、生產日期、規格、數量等無誤后,清潔召回產品外包裝,放置于退貨專用區域,并逐件粘貼相應狀態標識,并做好記錄。
                            若是實際接收的召回產品品名、批號、規格和數量等與實際不符,或有其它的異常情況,倉庫必須通知質量管理部門和銷售部門并與召回產品所在單位聯系,查明原因,方可進一步采取相應措施進行處理。
                            召回品必須嚴格管理,未經批準,任何人不得擅自動用或移動召回產品。
                            檢驗人員要將《產品召回記錄》確認,以保證所有所有已通知產品的召回。
                            召回的不合格產品應按不合格品進行管理,并按《不合格品管理規程》的規定執行,銷毀過程必須有食品監管部門的人員在現場監督。

                              產品召回的各個階段要由參與人員做好記錄,包括所采取的措施,日期時間等。整理后由總經理交質量管理部歸檔備查,并保存至有效期后一年。

                            1.29.5   不合格原因的調查處理

                              對于因質量原因導致產品召回的,質量管理部門必須組織對導致產品召回的原因、產品實際質量狀態、存在的缺陷及其影響范圍和程度等進行徹底調查。根據調查分析結果,作出相應的處理。

                              針對導致質量缺陷的因素,質量管理部會同生產管理部門、車間及其它有關部門,制訂糾正和預防措施,責令有關責任部門予以整改,以防同類失誤的再次發生。

                            1.29.6   召回報告

                              在召回完成后,質量管理部門應當對召回效果進行評價,向食品監督管理部門提交食品召回總結報告。

                            六、質量風險管理

                            1、質量安全風險管控

                              規范產品質量風險的評估、控制與審核操作行為,降低產品的質量風險,制定本制度。

                              適用于公司所生產產品其質量風險的評估、控制與審核的管理。

                              術語或定義

                            1、質量風險:是一個系統化的過程,是對產品在整個生命周期過程中,對風險的識別、衡量、控制以及評價的過程。
                            2、質量風險管理:是對產品整個生命周期進行質量風險的識別、評估、控制、溝通、回顧的系統過程,運用時可采用前瞻或回顧的方式。

                              職責

                            1、質量部:負責組織進行質量風險評估、控制與審核協調、管理等相關事宜。
                            2、各職能部門:對本制度的實施負責。

                            1.29.7   風險管理的內容

                              風險管理包括的內容有風險評估、風險控制、風險溝通和審核等程序,持續地貫穿于整個產品生命周期。

                              風險評估是風險管理過程的******步,它包括風險識別,風險分析和風險評價三個部分即解決三個基本問題:

                            1、將會出現的問題是什么?
                            2、可能性有多大?
                            3、問題發生的后果是什么?

                              風險控制的目的就是將風險降低到可接受的水平。重點歸納為:

                            1、風險是否在可以被接受的水平上?
                            2、可以采取什么樣的措施來降低、控制或******風險?
                            3、在控制已經識別的風險時是否會產生新的風險?

                              風險溝通:通過風險溝通,能夠促進風險管理的實施,使各方掌握更******的信息從而調整或改進措施及其效果。

                              風險審核:在風險管理流程的***后階段,應該對風險管理程序的結果進行審核,尤其是對那些可能會影響到原先質量管理決策的事件進行審核。

                            1.29.8   風險管理程序

                              風險管理的啟動

                            1、確定問題和/或有關風險的疑問,包括確認風險可能性的相關假設;
                            2、風險管理小組負責召集與風險相關的部門或專家,收集與所評估的風險相關的可能性危險、危害或對人體健康的影響的有關背景資料和數據。
                            3、根據存在的主要風險的性質確定風險管理的組長和必要的資源。
                            4、確定如何使用這些信息,評估和結論;
                            5、根據具體的問題,由風險管理的組長負責組織建立風險管理流程,包括詳細的時間計劃。

                              風險評估

                            1、系統地利用各種信息和經驗來確認工藝、設備、系統、操作等過程中存在的風險,指出將會出現的問題在哪里。包括識別可能的后果,為進一步質量風險管理進程的其它步驟提供基礎;
                            2、對已經被識別的風險及其問題進行分析,這需要相當有經驗的技術人員以及質管相關人員共同完成,通過分析確認將會出現問題的可能性有多大,出現的問題是否能夠被及時地發現以及造成的后果等,然后并參照預先確定的風險標準對風險進行評價(可以風險的等級表示);
                            3、討論風險問題的危害會引起其它什么問題,后果會是什么?得出定量的結論:即使用從0%~100%的可能性數值來表示。另外,也可以對風險進行定性描述,比如“高”、“中”、“低”。風險控制包括作出決策來降低和/或接受風險。風險降低針對風險評估中確定的風險進行改進,通過實施一些措施使風險降低。接受風險是指考慮到風險等級和降低風險所需的成本兩個方面,從而設定一個可以接受的風險等級,一旦風險降低至該等級,就接受該風險而不用再采取更嚴格的措施進一步降低風險。

                              風險溝通:在風險控制與***后的風險回顧(風險審核)中間一般會包括一個風險交流的步驟,是指在采取了風險控制措施以后,需要通過實際的生產或操作來檢查上述風險控制的措施是否有效,是否可以將風險降低至預期的等級。在風險管理程序實施的各個階段,決策者和相關部門應該對進行的程度和管理方面的信息進行交換和共享,通過風險溝通,能夠促進風險管理的實施,使各方掌握更******的信息從而調整或改進措施及其效果。

                              風險審核:是指通過一段時間的運行,需要對整個系統的風險進行審核,因為之前采用的風險控制措施也許沒有效果,也或許工藝或設備等發生了一些變更,從而需要對整個過程進行再評估,甚至如果變更是個很重大的變更,應該在變更執行完以后就立刻開始風險回顧的工作。風險管理是一個持續性的質量管理程序,應當建立階段性審核檢查的機制,審核頻率應當建立在相應的風險水平之上。

                            1.29.9   風險管理的實際運用

                            文件:審核法規方面******的釋義和應用。

                            教育與培訓:員工素質的基礎教育、經驗的傳授和工作習慣的形成,以及對前階段培訓的定期評價(或效果)。

                            質量缺陷:為識別、評估和溝通可疑的質量缺陷、投訴、趨勢、偏差、調查結果等對產品質量的潛在影響提供基礎。促進風險溝通及確定解決嚴重的質量缺陷的適宜措施(如,產品召回)

                            審計/檢查:在確定審計的范圍和頻率,應考慮以下因素:現行的法規要求、企業總體符合規范的狀況和歷史、場地的復雜性、生產工藝的復雜性、產品本身特性的復雜性、質量缺陷的數量和嚴重性(如召回)、以前審計和檢查結果、各種變更、某產品的生產情況(如頻率、周期、批量)等。

                              周期性審核:選擇、評估和解釋產品質量評審所得數據的趨勢結果、解釋監控數據(如,對再驗證需求的評價、取樣方面的變更)

                              變更管理/變更控制:基于產品開發和生產過程中積累的知識和資料來管理變更。

                              評估變更對***終產品的可獲得性的影響。評估廠房、設備、物料、制造工藝或技術轉移的變更對產品質量的影響。在實施變更前確定應采取的適宜行動,如,附加測試,(再)確認,(再)驗證,與管理機構溝通。

                              廠房、設備、設施的質量風險管理。

                            1、廠房、設備的設計:當設計建筑物核廠房時應確定適宜的區域(如,物料和人的流向、將污染降至******、有害生物控制措施、防止混淆、開放與密閉設備、潔凈室與隔離器技術、專用或隔離的廠房/設備)、為設備和容器確定適宜的產品接觸材料、確定適宜的輔助設施、對相關設備確定適宜的預防性維護。
                            2、廠房的衛生方面:保護產品免受周圍環境的危害,包括化學的、微生物的、物理的危害、保護環境(如,人員、潛在的交叉污染)免受與所生產的產品相關的危害
                            3、廠房、設備、設施的確認:確定廠房、建筑、生產設備和/或實驗儀器的確認范圍和程度,包括適宜的校正方法。
                            4、設備清潔和環境控制:根據使用意圖確定努力和決定的差異(如,多重目的對單一目的、單批對連續性生產)、確定可接受的清潔驗證限度
                            5、校正/預防性維護:設定適宜的校正與維護時間表
                            6、計算機系統和計算機控制的設備:選擇計算機硬件和軟件的設計(如,模塊、架構、容錯)、確定驗證范圍(如,關鍵性能參數的識別、要求與設計的選擇、代碼審查、測試的范圍與測試方法、電子記錄和簽名的可靠性)

                              物料部分的質量風險管理。

                            1、供應商和委托制造商的評價與評估:對供應商和委托制造商提供綜合性的評估(如,審計、供應商質量協議)
                            2、起始物料:評估與起始物料變化相關的差異與可能的質量風險
                            3、物料使用:確定處于待檢狀態下的物料是否適宜使用、確定返工,再處理和退回物品再使用的適宜性。
                            4、儲存、物流和銷售狀態:評估為確保保持適宜的儲存和運輸條件的安排的正確性(如,溫度、濕度、容器設計)、維護基礎設施(如,確保適宜的運輸條件的能力、臨時儲存)。

                              生產管理部分的質量風險管理。

                            1、驗證:識別核實、確認和驗證活動的范圍與程度(如,分析方法、工藝、設備和清潔方法)、確定后續活動的程度(如,取樣、監控和再驗證)、區分必須在已驗證的范圍內操作的關鍵工藝步驟和不是必須在已驗證的范圍內操作的非關鍵工藝步驟。
                            2、過程取樣和測試:評估過程控制測試的的頻率和程度。

                              包裝與標簽管理部分的質量風險管理。

                            1、包裝設計:為保護已經經過內包裝的產品設計外包裝(如,以確保產品的真實性,標簽的可讀性)
                            2、容器密封系統的選擇:確定容器密封的關鍵參數。
                            3、標簽控制:基于不同的產品標簽和同種標簽的不同版本混淆的可能性設計標簽管理程序。

                             

                            2、重大質量事故主動報告

                            依據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《糧食流通管理條例》、《突發公共衛生事件應急條例》中規定要求,對發現的質量問題進行有效的控制,規范質量事故的報告及處理行為,落實質量事故的報告和責任追究處理,吸取教訓,杜絕質量事故發生,確保質量,特制定本管理制度。

                            ******條、質量事故,是指由于采購、倉儲、加工等部門違反質量有關法律法規和標準,或管理人員管理職責不落實未嚴格執行相關標準規范規定要求,使產品產生食用功能等方面的質量缺陷,造成產品質量或者直接經濟損失的事故。

                            第二條、事故等級劃分

                            根據質量事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失,質量事故分為3個等級:

                            (一)重大事故,是指成品100噸以上,或者原糧200噸以上壞損,或者100萬元以上,直接經濟損失的事故;

                            (二)較大事故,是指成品100噸以下,原糧200噸以上以下,50萬元以上的事故;

                            (三)一般事故,是指成品20噸以下,直接經濟損失10萬元以下5萬元以上的事故;

                            注:直接經濟損失5萬元以下為質量問題,處置和處理按公司《不合格品控制程序》文件規定要求執行。

                            第三條、事故報告

                            (一)質量事故發生后,事故現場項目負責人或相關人員應在保護事故現場采取必要的措施的同時立即分別向部門負責人、公司生產管理部報告,生產管理部逐級上報生產副總,重大質量事故由企業負責人于事故發生一小時內報上級行政主管部門。情況緊急時,事故現場有關人員可直接向事故發生地縣級以上人民政府住房和政主管部門及有關部門報告。

                            (二)事故報告應包括下列內容:

                            1、事故發生的時間、地點、產品名稱、公司各部門;

                            2、事故發生的簡要經過和初步估計的直接經濟損失;

                            3、事故的初步原因;

                            4、事故發生后采用的應急措施及事故控制情況。

                            5、事故報告部門、聯系人及聯系方式。

                            6、其它應報告的情況

                            (三)事故報告后出現新情況,以及事故發生之日起30日數量發生變化的,應及時補報。

                            第四條、事故調查

                            (一)事故發生后,公司質量事故應急調查組(成員包括:生產副經理、總經理、責任部室相關人員等)應立即趕赴事故現場,組織事故處理。管理部門和公司應急調查組有關人員應及時處理產品及原糧,采取措施防止事故擴大并保護好現場,并積極配合上級部門調查組進行事故調查工作。

                            (二)負責人和相關人員應及時向公司和上級部門調查組詳細說明事故狀況,以便為事故的分析與處理提供正確的依據。

                            (三)對較大和一般質量事故的調查、分析、處理、驗收和事故調查報告總結等由公司質量事故應急調查組按本制度規定第四條第四款要求執行。

                            (四)事故調查應力求及時、客觀、******,調查結果要整理撰寫成事故調查報告。事故調查報告應包括下列內容:

                            1、事故及各參建部門概況。

                            2、事故發生經過情況。

                            3、事故造成的直接經濟損失。

                            4、事故項目有關質量檢測報告和技術分析報告。

                            5、事故發生的原因和事故性質。

                            6、事故責任的認定和事故責任者的處理建議。

                            7、事故防范和整改措施。

                            第五條、在事故情況調查的基礎上,針對調查所得數據和資料、現場具體情況進行過程分析,查找事故主要原因并進行原因分析并制定糾正措施。

                            3、風險的確認

                            3.1風險分級制

                            根據后果的嚴重程度和發生事故的可能性來進行風險評價,其結果從高到低分為1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見下表:

                            風險分級

                            風險級別

                            風險名稱

                            風險說明

                            1

                            不可容許風險

                            事故潛在的危險性很大,并難以控制,發生事故的可能性極大,一旦發生事故將會造成多人傷亡。

                            2

                            重大風險

                            事故潛在的危險性較大,較難控制,發生事故的頻率較高或可能較大,容易發生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡。

                            3

                            中度風險

                            雖然導致重大事故的可能性小,但經常發生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發生的風險。

                            4

                            可容許風險

                            具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發生一般傷害事故的風險。

                            5

                            可忽視風險

                            危險性小,不會傷人的風險。

                            事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見下表:

                            事故后果與可能性綜合評價結果

                            后果

                            可能性

                            極不可能

                            不可能

                            可能

                            輕微傷害

                            5

                            4

                            3

                            一般傷害

                            4

                            3

                            2

                            嚴重傷害

                            3

                            2

                            1

                             

                             

                            4危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟

                            1、要詳細劃分作業活動:編制作業活動表,其內容包括作業區域、設備、人員和流程,并收集有關信息。

                            2、辨識與各項作業活動有關的主要危害(見重大危險源清單)。

                            3、在假定現有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。

                            4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產過程的危險、生產使用的設備及技術的安全信息資料。

                            5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。

                            6、根據評價結果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發現的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。

                            7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。

                            8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。

                            9、修訂完善并向職工下發、培訓、實施安全技術操作規程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施。

                            危險評價

                            對下屬情況可直接定為較高級別的風險:

                            ①不符合職業健康安全法律和標準;

                            ②相關方有合即抱怨或要求;

                            ③曾經發生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

                            ④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。

                            5、風險控制措施

                            風險管控措施實施原則:

                            應優先選擇******風險的措施,其次是降低風險(如采用技術和管理費施或增設安全監控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業和安全教育,以及應急預案、監測檢查等措施)。

                            風險控制措施要求:

                                     風險控制措施表

                            風險級別

                            風險名稱

                            控制措施

                            5

                            可忽視風險

                            不需采取措施且不必保留文件記錄

                            4

                            可容許風險

                            可保持現有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要監測來確??刂拼胧┑靡跃S持。

                            3

                            中度風險

                            應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規定時間內試試風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前建議控制措施;在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案。

                            2

                            重大風險

                            直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案。

                            1

                            不可容許風險

                            只有當風險以降低時,才能開始或繼續工作。若即便將無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作。

                            風險控制措施計劃應在實施前予以評審,對應著以下內容:

                            ①計劃的控制措施是否能夠將風險降低到可容許水平;

                            ②是否產生新的危險源;

                            ③是否已選定了投資效果******的解決方案;

                            ④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;

                            ⑤計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。

                            5.2風險的防控

                            1、通過風險評價工作確定的危險源(點),任何部門和個人無權擅自撤銷已確定的危險源(點)或放棄管理

                            2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調整危險源(點)負責人,應在警示牌上及時更正。

                            3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求試試管理監督工作。在危險源(點)工作人員應嚴格執行安全風險控制措施。

                            4、各類危險源(點)應列為各級安全檢查的重點,發現問題及時解決,暫時不能解決的應及時采取臨時措施,并向上級管理部門反應情況。

                            5、凡在高壓、高空等危險作業,必須有安全措施和專人負責。

                            6、凡在各類危險源(點)發生事故時,必須按"四不放過"的原則,對危險源(點)的管理情況進行調查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關人員的責任,加倍處罰。

                            7、風險管理機構負責人必須每年組織對全員進行風險源的學習培訓和教育。

                            8、風險管理人員必須每日對風險源進行檢查,并認真做好巡查記錄。對于新發現的危險源必須及時上報風險管理機構,以確定危險源的級別,迅速制定相應控制措施。

                            6、質量風險管理機構與職責

                            為加強質量安全管理,企業風險管理、產品質量追溯管理,增強全員質量安全意識,明確管理領導小組職責,杜絕質量安全等事故的發生,促進企業基礎管理不斷提高,經二○一六年十一月十日公司研究決定,成立五常市金福泰農業股份有限公司質量安全管理領導小組,現將成立質量安全管理領導小組及有關職責要求通知如下:

                            一、質量安全管理領導小組組織構架

                            組長:喬文志

                            副組長:溫偉、何忠滿、王秋穎、劉軍

                            成員:李志禹、王維欣、呂明、王靜

                            二、質量安全管理領導小組下設辦公室,負責日常工作開展,辦公室設在生產運營中心,方便出現問題便于溝通。

                            主任:何忠滿

                            成員:李志禹、王維新

                            三、質量安全管理領導小組職能:

                              1、每季度召開質量安全會議;

                              2、本季度質量指標總結;

                              3、質量安全的改善總結,培訓課程、教育程度;

                              4、質量風險管理及控制和預防措施;

                              5、質量追溯管理,審查;

                            四、質量安全管理領導小組職責:

                            1)組長負責企業質量安全管理,企業風險管理和風險評價及質量追溯的領導工作,組織制定質量安全管理指導書,明確質量安全管理的目的和范圍。

                            2)副組長協助質量安全,企業風險管理和風險評價及質量追溯的管理工作,成立質量安全管理小組,進行安全評價,確定質量安全等級。

                            3)質量安全管理成員必須對各公司各部門、各崗位人員進行質量安全,企業風險管理和風險評價及質量追溯的管理的教育和培訓,并進行定期的安全督查,主持處理生產過程中出現的質量安全問題。

                            4)公司各級管理人員應積極參與配合質量安全管理,企業風險管理和風險評價及質量追溯的工作,提供相關資料。

                            結束語:

                            五常市金福泰農業股份有限公司向全國消費者保證產品質量過關并安全。致力于生態農業,倡導健康飲食文化、做國米供應商"是金福泰的發展方向;為耕者牟利、為食者造福”是金福泰人的光榮使命。

                             

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